黔东南州图书馆2019年部门预算及 “三公”经费预算信息

黔东南州图书馆2019年部门预算及

“三公”经费预算信息

               目  录

一、部门概况

（一）部门主要职能

（二）部门预算单位构成

（三）部门人员构成

二、部门预算安排情况说明

（一）部门预算收支情况

（二）收支增减变化情况说明

（三）收入预算情况说明

（四）支出预算情况说明

三、项目支出安排情况说明

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

（二）部门国有资产占有情况说明

（三）部门政府采购情况

（四）预算绩效说明

（五）专业名词解释

五、部门预算表

一、部门概况

1、部门主要职能：黔东南州图书馆是州文体广电旅游局所属公益性事业单位，以图书报刊、音像资料采编与典藏管理，利用和开发馆蒇文献资源，开展文献资料借阅、文献资料网络系统、文献数字化处理、信息及知识传播与培训，和社会教育（相关社会服务）为主，发挥图书馆职能作用。

黔东南州图书馆内设10个部门内设机构即办公室、图书流通部、期刊部、地方文献部、采编部、辅导部、少儿部、参考咨询部、技术部和全国文化信息资源共享工程黔东南基层分中心。

   2、部门预算单位构成：1、州图书馆部门预算单位构成情况表

3、部门人员构成：州图书馆编制数42人，其中工勤人员2人。2018年末在职实有人数37人，（其中：正高职称1人、副高职称1人、馆员及以下人员34人、工勤人员1人）离休人员1人、退休人员20人。

二、部门预算安排情况说明

1、部门预算收支情况：部门预算收入为648.21万元，部门预算支出为648.21万元，总体收支平衡，其中：

⑴部门预算收入为648.21万元，其中：①一般公共预算拨款收入为492.65万元，占预算收入的76%；②上年结转为155.56万元，占预算收入的24%。

⑵部门预算支出为648.21万元，其中：①文化体育与传媒支出为564.50万元，占预算支出的87.08%；②社会保障和就业支出为48.39万元，占预算支出的7.47%；③住房保障支出为35.32万元，占预算支出的5.45%。

2、收支增减变化情况说明：

⑴预算收入总额为648.21万元，比上年增加了3.68%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加。其中：①本年公共财政拨款预算收入为492.65万元，比上年增加了7.07%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加；②上年结转和结余为155.56万元，比上年增加了3.39%，主要原因是严格执行中央八项规定而上年度结转图书馆免费开放中央补助专项资金及在建工程项目资金的增加。

⑵预算支出总额为648.21万元，比上年增加了3.68%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加。其中：①文化体育与传媒支出为564.5万元，比上年增加了4.08%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和上年结转图书馆免费开放中央补助经费及在建工程项目款结转的增加。②社会保障和就业支出为48.39万元，比上年增加了9.77%，主要原因是养老保险缴费基数逐年提高。③住房保障支出为35.32万元，比上年增加了9.83%，主要原因是见习人员增加。

3、收入预算情况说明：

预算收入总额为648.21万元，比上年增加了3.68%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加。其中：⑴本年公共财政拨款预算收入为492.65万元，占预算收入总额的76%，其中：①文化体育与传媒支出为408.94万元，占本年公共财政拨款预算收入的63.08%；②社会保障和就业支出为48.39万元，占本年公共财政拨款预算收入的7.47%；③住房保障支出为35.321万元，占本年公共财政拨款预算收入的5.45%；⑵上年结转和结余为155.56万元，占预算收入总额的24%，其中：①基本结转资金为万元，占上年结转和结余的27.77%；②项目结转资金为112.37万元，占上年结转和结余的72.23%。

4、支出预算情况说明

（1）支出预算总体情况。预算支出总额为648.21万元（公共财政预算支出为492.65万元，占预算支出总额的76%）比上年增加了9.89%，主要原因是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费的增加。其中：

①基本支出为505.84万元（公共财政预算支出），占预算支出总额的78.03%，比上年增加了5.60%，主要是人员工资、附加基础性绩效工资和单位缴纳养老保险经费。

②项目支出为142.37万元（公共财政预算支出为30万元，占项目支出的24%），比年增加了0.92%，主要原因是严格执行中央八项规定而上年度结转图书馆免费开放中央补助专项资金的增加及在建工程项目款结转的增加。

（2）部门预算“三公经费”情况。

2019年初预算数总额为4万元，占公共财政预算支出的比重的0.81%，与上年年初预算数增加，主要原因是严格执行中央的八项规定，其中：①因公出国（境）费为0万元，与2018年初预算数相持平，主要原因是我单位未开展该项工作活动；②公务接待费为2万元，占公共财政预算支出比重的0.41%，与2018年初预算数增加，主要原因是我单位开展业务活动增加严格执行中央的八项规定；③公务车运行维护费为2万元，占公共财政预算支出比重的0.41%，与2018年初预算数相持平，主要原因是我单位严格执行中央的八项规定；④公务车购置为0万元，与2018年初预算数相持平，主要原因是我单位未开展公务车购置活动。

（3）政府性基金预算支出情况。2019年没有政府性基金预算，因此无政府性基金预算收入支出。

三、项目支出安排情况说明

我馆项目支出主要安排，业务学习，培训，学术交流和免费开放服务，阅读推广、文献资料借阅、文献资料网络系统建设服务、文献数字化处理、信息及知识传播与培训，和社会教育（相关社会服务）为主2019年项目支出情况：1、专项业务经费地方财政安排图书订购、报刊征订专项经费20万元，用于购图书及报刊经费支出。2、专项业务经费地方财政安排10万元（免费开放配套专项资金），用于免费开放业务相关经费支出。

四、其他重要事项说明

（一）部门运行经费安排说明

运行经费是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的除人员经费以外的各项开支，2019年我单位运行经费预算为 33.81 万元，其中：要用于：办公费、水费、电费、邮电费、差旅费、劳务费、业务接待和公务用车运行维护费等。

（二）部门国有资产占有情况说明

截止2019年初，国有资产合计  2069.56 万元，其中：流动资产 157.42 万元，固定资产 492.14 万元，在建工程   1420。

（三）部门政府采购情况

2019年本单位政府采购预算 0 万元，采购项目无。

（四）预算绩效说明

2019年实行绩效目标管理的一级项目  2  个，涉及财政拨款预算   30  万元。其中项目其中：1、一级项目名称一次性专项业务经费20万元，地方财政安排图书订购、报刊征订专项经费，政策依据标题：关于推进全国美术馆公共图书馆文化馆（站）；中央补助地方美术馆、公共图书馆、文化馆（站）免费开放专项资金管理暂行办法；公共图书馆服务规范（国家标GB/T28220-2011）政策依据文号：文财务发【2011】5号。

2、一级项目名称专项业务经费（免费开放配套资金）10万元用于免费开放预算项目，地方财政安排专项业务经费，第七条中央财政对东、中、西部地区分别按照基本补助标准的20%、50%和80%的比例安排补助资金，其余部分由地方财政负责安排。各地方可以根据实际情况提高补助标准，高于基本补助标准部分，所需资金由地方财政自行负责。按国家关于公共图书馆服务国家标准安排业务经费其中：馆藏印刷型文献图书、报刊合订的册数计。省馆、地方馆、县级馆的入藏总量分别应达到135万册、24万册、4.5万册以上，省、地、县级馆年人均新增藏书量分别达0.017、0.01、0.006册以上，安排购书经费。州图书馆购书经费应当按服务人口安排购书经费。项目长期绩效指标为产出指标、成本指标，项目年度绩效指标专项业务经费

（五）专业名词解释

1、财政拨款收入：指同级财政当年拨付的资金。

2、上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

3、事业收入：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所取得的收入。

4、经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5、 其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位缴款”等之外取得的收入。

6、上年结转和结余：指以前年度支出预算因客观条件变化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

7、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金，既包括财政拨款结转和结余，也包括事业收入、经营收入、其他收入的结转和结余。

8、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

9、事业支出：指事业单位开展专业业务活动及其辅助活动所发生的支出。

10、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12、“三公”经费：纳入同级财政预决算管理的“三公”经费是指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

14、一般公共服务支出（类）其他一般公共服务支出（款）其他一般公共服务支出（项）：指反映除上述项目以外其他用于文化方面的支出。

15、文化体育与传媒支出（类）文化（款）图书馆（项）：指反映文化、文物、体育、广播影视、新闻出版等方面支出，反应政府用于公用文化设施、艺术表演团体及文化艺术活动、对外文化交流及旅游业管理与服务等方面的支出，图书馆的支出。

16、社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：是指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

17、住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）：是指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

18、住房保障支出（类）住房改革支出（款）购房补贴（项）：是指反映按房改政策规定，行政事业单位向符合条件职工（含离退休人员）、军队（含武警）向转役复员离退休人员发放用于购买住房的补贴。

五、部门预算表

详见附件2

州图书馆2019年州级部门预算和“三公”经费信息公开附表.xls